杭州市规划局(杭州市测绘与地理信息局)

杭州市规划局2016年度部门决算

发布时间:2017/9/28 15:44:33 浏览次数: 字号:

杭州市规划局2016年度部门决算

  一、部门基本情况
  (一)主要职能
  杭州市规划局(杭州市测绘与地理信息局)是主管城乡规划、测绘与地理信息工作的市政府工作部门。主要职责为:
  1、贯彻执行国家和省、市有关城乡规划、测绘与地理信息等法律、法规、规章和政策;受委托起草有关城乡规划、测绘与地理信息等地方性法规、规章草案,拟订相关政策、技术标准和规范,并组织实施和监督检查。
  2、组织开展城市发展战略研究;组织编制和修编城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划以及重要地块的修建性详细规划,负责相应规划的审查和报批;会同有关部门组织编制各类专项规划;参与编制全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划;组织开展城市总体规划实施情况评估和控制性详细规划调整论证工作。
  3、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划;组织编制历史文化街区、历史地段、历史建筑保护规划,承担历史街区、地段规划实施方案的审核工作;会同市房产、文物行政主管部门开展历史文化街区、地段和历史建筑的名录认定工作;负责对历史文化名城、名镇、名村保护规划实施情况进行监督检查。
  4、组织编制全市重点地区的城市设计、公共艺术(城市雕塑)规划和城市景观风貌规划;负责规划区内户外广告设置的规划审核;参与西湖风景名胜区总体规划、控制性详细规划的编制;参与西湖风景名胜区建设项目的规划管理。
  5、参与制定年度建设用地计划;负责制定国有土地使用权出让规划条件;组织开展建设项目选址论证工作;核发建设项目选址意见书和建设项目用地规划许可证。
  6、审核市区建设项目的建设工程设计方案,核发建设工程规划许可证;与建设行政主管部门共同组织相关部门开展对市区重大建设项目的建设工程设计方案的审查工作。
  7、负责建设工程规划批后管理和建设工程竣工规划核实工作,出具建设工程规划核实确认书。
  8、负责指导和监督检查县(市)城乡规划管理工作;负责规划区内村庄规划审查工作,核发乡村建设规划许可证。
  9、组织编制和实施城乡基础测绘与地理信息规划和年度计划;负责全市基础地理信息系统建设和管理工作;组织开展城市地下管线专项普查;综合协调和监督管理基础地理信息获取与开发应用活动;负责管理测绘与地理信息成果资料。
  10、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理工作;负责全市注册规划师的考试和执业制度管理工作;负责监督管理全市测绘市场和地图市场。
  11、承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  杭州市规划局(杭州市测绘与地理信息局)共有决算单位8家,其中:行政单位6家,分别为局本级、杭州市规划局上城规划分局、杭州市规划局下城规划分局、杭州市规划局西湖规划分局、杭州市规划局江干规划分局、杭州市规划局拱墅规划分局;事业单位2家,分别为杭州市城市规划编制中心(参公管理事业单位)、杭州市城市规划展览馆。

  二、部门决算总体安排情况
  (一)收支决算总体安排情况(详见表1-5)
  1.收入决算总体安排情况
  部门收入决算总计18,986.22万元,其中:财政拨款收入18,945.53万元,事业单位专户资金收入0万 元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入29.10万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转11.58万元。
  2. 支出决算总体安排情况
  部门支出决算总计18,986.22万元。
  (1)按支出功能分类:科学技术支出(类)105.5万元,文化体育与传媒支出3.69万元,社会保障和就业支出185.67万元医疗卫生与计划生育支出(类)225.41万元,城乡社区支出(类)18364.04万元,交通运输支出19.64万元。
  (2)按支出用途分类:基本支出5,961.56万元,项目支出12,942.39万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。
  (3)年末结余分配0万元,年末结转下年82.20万元。全部为政府采购结转资金,其中:规划局本级6.30万元,规划编制中心75.90万元。
  (二)财政拨款收支决算情况 (详见表6-8)
  1.财政拨款收入决算情况
  部门财政拨款收入决算总计18,957.12万元。其中:一般公共预算拨款收入18,945.53万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转11.58万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入18945.53万元,比2015年决算数增长3240.29万元,增长20.63%,主要原因是G20峰会规划展览馆提升改造,增加了财政拨款收入。
  2. 财政拨款支出决算情况
  财政拨款支出决算总计18,957.12万元。按支出功能分类:科学技术支出(类)105.5万元,文化体育与传媒支出3.69万元,社会保障和就业支出185.67万元医疗卫生与计划生育支出(类)225.41万元,城乡社区支出(类)18335.00万元,交通运输支出19.64万元。年末结转下年82.20万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出18957.12万元,比2015年决算数增长3240.29万元,增长20.63%,主要原因是G20峰会规划展览馆提升改造,增加了城乡社区支出。
  (1)一般公共预算支出情况;
  一般公共预算支出合计年初预算为19654.16万元,年末决算为18,874.91万元,是年初预算的96.04%,决算数小于于年初预算数,主要原因是在预算经费内使用,未超出预算。
  科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年末决算为105.5万元,主要用于浙江政务服务网和杭州市市情平台的技术研究与开发。年初预算为114.3万元,年末决算是年初预算的92.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出数较少。
  文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他体育与传媒支出(项)年末决算为3.69万元,主要用于城市规划展览馆第二课堂补助费用。年初预算为3.77万元,年末决算为年初预算的97.8%,年末决算小于年初预算的原因为实际支出数较少。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出185.41万元,主要用于局属行政单位(包含参照公务员管理事业单位)离退休人员工资等方面的支出。年初预算为213.63万元,年末决算为年初预算的86.8%,年末决算小于年初预算的原因为该项目实际支出数较少。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出0.26万元,主要用于局属事业单位离退休人员工资等方面的支出。年初预算为0.55万元,年末决算是年初预算的45%,年末决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员的时间为当年的月份。
  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年末决算为4993.02万元,主要用于局本级、分局和参公单位部门人员经费和日常公用方面的开支。年初预算为5389.18万元,年末决算是年初预算的92.65%,决算数小于年初预算数,原因为在预算经费内使用。
  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年末决算为557.46万元,主要用于事业单位人员经费和日常公用方面的开支。年初预算为580.35万元,年末决算是年初预算的96.06%,决算数小于年初预算数,原因是经费使用未超出预算。
  城乡社区支出(类)城乡规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年末决算为12784.52万元,主要用于城乡规划编制项目方面的支出。年初预算为13067.8万元,年末决算是年初预算的97.83%,决算数小于年初预算数,原因是经费使用未超出预算。
  城乡社区支出(类)城乡规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年末决算为12784.52万元,主要用于城乡规划编制项目方面的支出。年初预算为13067.8万元,年末决算是年初预算的97.83%,决算数小于年初预算数,原因是经费使用未超出预算。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年末决算为19.64万元,主要用于交通运输发展专项资金。年初预算为20万元,年末决算是年初预算的98.2%,决算数小于年初预算数,原因是经费使用未超出预算,有结余。
  (2)政府性基金预算支出情况
  政府性基金预算支出合计0万元。

  (三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表9)
  一般公共预算基本支出合计5961.56万元,其中:
  1.工资福利支出3897万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出。
  2.商品和服务支出1328.76万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。
  3.对个人和家庭的补助支出735.98万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
  (四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)
  财政拨款“三公”经费决算数合计47.85万元,比上年下降16%。下降的主要原因是因公出国(境)费和公务用车购置及运行费比上年有了较大的下降。其中:
  1.因公出国(境)经费27.46万元,比上年下降17%。主要用于机关及下属单位人员随钱投集团赴英德出国、赴英国接受培训、参加钱江新城核心区招商引资团赴英国、匈牙利、赴丹麦、瑞典考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组4个,因公出国(境)累计6人次。增长(或下降)的主要原因是与去年出国团次和人次相等,但出国(境)距离相对较近,消费支出方面有所下降。
  2.公务接待费支出6.05万元,比上年增长16%。公务接待费主要用于局属各单位接待国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察等支出。本部门全年共安排公务接待350批次,1100人次(比上年增加260人次)。增长的主要原因是我市作为G20峰会的举办地,城市规划和建设工作取得了显著成绩,来我市考察学习的团体队有所增加。
  3.公务用车购置及运行费支出14.35万元,比上年下降21%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出14.35万元,主要用于规划展览馆工作联系、市民接待。下降的主要原因是展览馆接2016年接待任务有所下降。

  三、其他重要事项的情况说明
  1. 机关运行经费情况。2016年本部门杭州市规划局本级、杭州市规划局上城规划分局、杭州市规划局下城规划分局、杭州市规划局西湖规划分局、杭州市规划局江干规划分局、杭州市规划局拱墅规划分局等6家行政单位以及杭州市城市规划编制中心(参公管理事业单位)、杭州市城市规划展览馆等的机关运行经费财政拨款决算1124.95万元。
  2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额11061.33万元,其中:政府采购货物109.00万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1095.73万元。
  3.预算绩效情况。2016年,本部门没有项目纳入预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款资金0万元。
  4.国有资产情况。截至2016年12月31日,本部门共有公务用车2辆。

  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
  3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  6.附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  7.其他收入:上述规定范围以外的各项收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
  12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  15.因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  16.公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  17.公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  18.公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:
  表1. 2016年市级部门收支决算总表
  表2. 2016年市级部门收入决算总表(分科目)
  表3. 2016年市级部门收入决算总表(分单位)
  表4. 2016年市级部门支出决算总表(分科目)
  表5. 2016年市级部门支出决算总表(分单位)
  表6. 2016年市级部门财政拨款收支决算总表
  表7. 2016年市级部门一般公共预算支出决算表
  表8. 2016年市级部门政府性基金预算支出决算表
  表9. 2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表
  表10. 2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表


  0024896207_2016年市级部门收支决算总表1.xls

  0024896207_2016年市级部门收入决算总表(分科目)2.xls

  0024896207_2016年市级部门收入决算总表(分单位)3.xls

  0024896207_2016年市级部门支出决算总表(分科目)4.xls

  0024896207_2016年市级部门支出决算总表(分单位)5.xls

  0024896207_2016年市级部门财政拨款收支决算总表6.xls

  0024896207_2016年市级部门一般公共预算支出决算表7.xls

  0024896207_2016年市级部门政府性基金预算支出决算表8.xls

  0024896207_2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表9.xls

  0024896207_2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表10.xls